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    2015 年度江门市总工会预算公开-(补充替换)
    时间:2016-02-23
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    第一部分 2015年江门市总工会预算基本情况说明

        一、部门基本情况

        (一)部门机构设置、职能

        江门市总工会是全市工会组织工作的领导机关。主要职能是最大限度地把江门市广大职工组织到工会中来,维护好广大职工的合法权益;?;ず?、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性,不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。纳入部门预算编制有下属1个事业单位,包括:行政单位0个;事业单位有江门市困难职工帮扶中心。

        (二)人员构成情况

        江门市总工会共有编制 22 人,实有人数 25 人(含雇员3人),离退休31 人。下属事业单位有编制5人,实有5人,离退休1人。

        (三)预算年度的主要工作任务

        加强依法维护职工合法权益,开展市直基层工会职工书屋示范点建设、建立职工服务中心示范点,开展2015年度专题工作调研活动,支持区级及镇街工会建设,职工文体类社会组织的活动,职工技能大赛,送清凉高温慰问,“安康杯”竞赛,《女职工劳动?;ぬ乇鸸娑ā放嘌蛋?,工资协商工作会议,春节送温暖活动,工运搏物馆筹建工作,劳模评选先进表彰大会工作,未婚青年联欢活动,落实职工心理驿站三年工作规划,南粤幸福周专场活动,送法上企业活动,大病帮扶活动,金秋助学、关爱困难职工中秋慰问活动,培训帮扶活动等。

        二、收入预算说明

        2015年收入预算1567.42万元,其中:公共财政预算拨款764.56万元,占48.78%;基金预算拨款800万元(比上年度增加800万元,主要是支付新工人文化宫建设费用),占51.04%;专款专用资金2.86万元,占0.18%。

        三、支出预算说明

        (一)支出总体情况

        2015年部门汇总支出预算1567.42万元,其中本年支出1567.42万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出764.56万元,占48.78%;基金预算拨款800万元,专款专用资金2.86万元。

        2015年支出预算按用途划分,人员支出预算341.06万元,占总支出预算21.76%;日常公用支出预算5.98万元,占总支出预算0.38%;对个人和家庭的补助支出预算320.95万元,占总支出预算20.48%;专项支出预算899.43万元,占总支出预算57.38%。

        (二)公共财政预算和基金预算支出情况

        2015年部门汇总公共财政支出预算764.56万元,按用途划分,人员支出预算341.06万元,占支出预算44.61%;日常公用支出预算5.98万元,占支出预算的0.78%;对个人和家庭的补助支出预算320.95万元,占支出预算41.98%;专项支出预算99.43万元,占支出预算13%。

        项目支出具体包括:

        1、经费拨款安排项目99.43万元,包括:2015年庆五一暨市劳动模范、先进集体表彰大会37.02万元、工人文化宫绩效工资改革财政补差51.73万元、离退休劳模津贴10.68万元。

        2、新工人文化宫建设补助800万元。

        四、“三公”经费预算说明

        2015年江门市总工会(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计0.00万元。

        (一)因公出国(境)经费支出0.00万元。

        (二)公务用车购置费支出0.00万元。

        (三)公务用车运行维护费支出0.00万元。

        (四)公务接待费支出0.00万元。

        “三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015 年“三公”经费支出预算合计0.00 万元,比上年预算数减少3.62万元(主要原因是2015年没有做公务用车运行维护费支出预算)。其中:

        (一)因公出国(境)经费支出预算0.00 万元,比上年预算持平 。

        (二)公务用车购置费支出预算0.00 万元,比上年预算数持平。

        (三)公务用车运行维护费支出预算0.00万元,比上年预算数减少3.62 万元,减少原因2015年没有做公务用车运行维护费支出预算 。

        (四)公务接待费支出预算0.00 万元,比上年预算数持平。

    第二部分 2015年江门市总工会部门预算表

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