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    2014 年度江门市总工会财政资金预算信息
    时间:2014-06-18
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    2014 年度江门市总工会财政资金预算公开

    第一部分 2014年江门市总工会财政资金预算基本情况说明

        一、部门基本情况

        (一)部门机构设置、职能

        江门市总工会是主管全市工会组织的领导机关工作的职能部门。主要职能是最大限度地把江门市广大职工组织到工会中来,维护好广大职工的合法权益;?;ず?、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性,不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。下属有工人文化宫、市困难职工帮扶中心两个事业单位。

        (二)人员构成情况

        江门市总工会共有编制 27 人,实有人数 25 人(含雇员3人),离退休30 人。下属的公益一类事业单位——市困难职工帮扶中心共有编制5人,实有5人,离退休1人。

        (三)预算年度的主要工作任务

        2014年全市工会工作紧紧围绕改革与发展的工作大局,面向基层、贴近职工,解放思想、转变观念,创新工会工作方式方法,进一步打基础、建平台、优服务、广宣传,实施“五个一万”工程,组织职工、切实维权,充分发挥工人阶级主力军作用。(一)深入开展调查研究,着重围绕工会如何从源头参与化解劳资纠纷、构建和谐劳动关系等方面开展调查研究,提出与工作实际相适应的解决问题和矛盾的工作思路和对策。(二)弘扬优秀劳动文化,激发职工劳动热情和创造活力,开展形式多样的群众性经济技术创新活动。(三)突出工会维权主业,健全维权机制与服务平台,协调化解劳资纠纷和矛盾,努力促进职工群众体面劳动、舒心工作、全面发展,构建和谐劳动关系。(四)实施“五个一万”工程,扎扎实实为职工群众服务。帮扶万名困难职工、助学万名困难职工子女、培训万名职工、新发动万名职工参加互助保障和组织万名职工技能竞赛。(五)加强工会自身建设,夯实服务职工的各项基础。

        二、收入预算说明

        2014年收入预算946.93 万元,其中:公共财政预算拨款746.93万元当年结转200万元。

        三、支出预算说明

        (一)支出总体情况

        2014年本部门汇总支出预算 946.93 万元,其中资金来源是:公共财政拨款 647.5 万元,当年结转200万元。

        2014年支出预算按用途划分,人员支出预算 344.01 万元,占总支出预算 36.33%;日常公用支出预算 5.98万元,占总支出预算 0.63%;对个人和家庭的补助支出预算 297.52万元,占总支出预算 31.42%;专项支出预算 299.43 万元,占总支出预算 31.62%。

        (二)公共财政预算和基金预算支出情况

        2014年本部门汇总公共财政支出预算746.94万元,按用途划分,人员支出预算 344.01 万元,占支出预算46.06%;日常公用支出预算 5.98 万元,占支出预算的0.8%;对个人和家庭的补助支出预算 297.52 万元,占支出预算 39.83 %;专项支出预算99.43万元,占支出预算13.31%。

        四、项目支出预算说明

        根据市委、市政府2014年的有关方针政策和事业发展目标,以及本部门的工作职能,确定了本部门2014年项目支出预算安排 299.43 万元,项目具体包括:

        1.经费拨款安排项目99.43万元,包括:2014年庆五一暨市劳动模范、先进集体表彰大会36.7万元、工人文化宫绩效工资改革财政补差51.73万元、离退休劳模津贴11万元、

        2.2013年配套费超收安排200万元,主要是新工人文化宫建设补助200万元。

    2014 年度江门市总工会财政资金预算公开

    第二部分 2014年江门市总工会财政资金预算表

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